利润表是怎么填的呢？利润表中，主营业务收入，“本月数”是当月主营 - 爱问知识人
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利润表是怎么填的呢？
务收入，“本月数”是当月主营业务收入的贷方发生额吗？本年累计数呢？是从一月分到本月贷方发生额都累计吗？主营业务收入每月不都结转到本年利润中，余额为零了吗。
税金及附加呢？怎么填？累计吗？
中期的利润表与年末的利润表有什么区别呢？
如果这个月没有业务，资产负债表和利润表是不是就和上个月是一样的
1、利润表中，主营业务收入，“本月数”是当月主营业务收入的贷方发生额吗？
是的，根据当月发生额填列。
2、本年累计数呢？
“本年累计数”应根据自年初起至报告期月末止的累计发生额填列。如编制3月份的利润表，“本月数”是指3月份的数据，而“本年累计数”是指1至3月的累计数。
3、主营业务收入每月不都结转到本年利润中，余额为零了吗。
因为，利润表是根据损益类科目本期发生额编制的，不是根据余额编制的。
4、税金及附加呢？怎么填？累计吗？
主营业务税金及附加，也是按照本期发生额填写的。也就是说，利润表中所有项目都是按照本期发生额填写的。本年累计数都是从1月起至编制报表月末止的累计发生额填列。
5、中期的利润表与年末的利润表有什么区别呢？
（1）利润表是反映企业一段时期内利润或亏损情况的会计报表。（2）中期和年末利润表的区别：反应利润盈亏金额不一样。
6、如果这个月没有业务，资产负债表和利润表是不是就和上个月是一样的
如果本月没有业务，资产负债表和上月一样。但是，利润表“本月数”都为0，“本年累计数”和上月一样。
利润表中，主营业务收入的“本月数”应为主营业务收入的贷方发生额减去借方发生额（如有冲销的且记在借方的情况下），本年累计数即每月的“本月数”的累计。
虽然月末结...
填写主营业务收入减主营业务成本，减主营业务税金及附加，中间栏次如果有费用，再减掉费用，差额就是主营业务利润了
回答对你有帮助，记得给好评啊，亲！
1.资产负债表按照总帐对应科目填报,其中:存货=原材料+低值易耗品+包装物+库存商品+期末在产品。
2.利润表根据主营业务收入、主营业务成本、主营业务税金及附...
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问题原因:同解决方案
解决方法:可以用JE（）函数取科目的净发生数。
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对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:在往来帐--》个人往来明细帐--》选择出一个员工以后发现很多科目不是往来的也出现在其下面，同时合计也出错问题原因：中途修改过科目以后出现这样的情况解决方案：首先检查会计科目的辅助核算方式，发现出现在上面错误的会计科目是没有个人往来核算的（以前有后修改过），打开GL_accvouch（凭证明细表）找到该科目所有记录，然后将在cdept_id，cperson_id中存在的记录删除，相对应的gl_accass表也要修改。然后再查问题解决
采购定单参照采购计划问题 问题现象：采购定单参照采购计划问题：生产管理模块，在MRP采购计划里增加001存货，计划数量是1，保存后，做调整，将001存货改成002存货，计划数量由1改成5。再到采购模块里做采购订单，参照采购计划时，002存货无法被过滤到，如果过滤01存货就可以被过滤到，但数量是5。假设当时调整采购计划时是将001存货删除，增加002存货，就不存在上述问题。
解决方案：该问题开发已提供补丁，补丁文件：UFCGJH.DLL，日期：。
对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:个人往来科目总账与明细账对账不平问题原因：用户在的年结时个人往来选择的是按明细方式结转。在GL_ACCVOUCH表中部分期初数据的凭证标志字段iflag有等于1的数据（做废）引起解决方案：将GL_ACCVOUCH表期初数据相关科目凭证标志字段IFLAG=1改为IFLAG=0，问题解决。
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用友U8 收发存汇总表打印时无论如何设置打印格式依然不变用友U8 收发存汇总表打印时无论如何设置打印格式依然不变
问题原因:环境问题
解决方法:在桌面上点击右键->属性，将分辨率该为800*600后，打印一切正常
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用友erp-u8 报价用友erp-u8 报价：QQ
财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
呼叫中心集成 0元
PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*元
CAD集成平台 30000元
用友u811.1报价用友u811.1报价：QQ
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成本管理 69000元
标准成本 42800元
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合同管理 32000元
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质量管理 32000元
委外管理 26800元
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部门用料计划 35800元
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服装行业销售业务 62000元
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运输管理 58000元
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电商订单中心 69600元
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主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
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工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
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服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
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人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
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招聘管理 22000元
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员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
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网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
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PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
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CAD集成平台 30000元
对应版本:用友U8.51对应产品线：供应链对应模块：库存管理模块问题现象:库存管理收发存汇总表中查看及打印都没有查询期间，通过格式设置好像也无法添加！问题原因：程序设计如此，收发存汇总表默认不显示查询期间。但可通过帐表格式设计来解决。解决方案：在“格式”状态下，进入首发存汇总表，单击上面“格式”在“标题区域”点击右键，选择“增加标签”，然后在标签上点击右键，选择“属性”，然后“数据源类型”选择“公式”，“数据源”的公式参照中选择“取数公式”，选择“取条件值”，在右边选择参数中条件名中可以选择查询条件中的各列作为要显示的查询期间
对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:辅助账簿打印，套打。打印”供应商往来明细账”时，点“打印”，在出现的界面处，选择从某页打印到某页，点确认时提示”打印机缺纸（错误号：1001）”已经在不同的服务器试验过不同的账套。问题原因：在选择页数范围时，因为系统认为是所选供应商的范围内的每个供应商的页数范围都要从选择的起始页号打印，所以有的供应商数据少，无该页数据就会造成报错。解决方案：可以缩小打印供应商的范围，这样方便控制页数，使每个供应商的实际的页数范围都是实际存在的页数，就无问题了。
用友U8软件核算生成的凭证如何能自动带出业务员核算生成的凭证如何能自动带出业务员
核算生成的凭证如何能自动带出业务员原因分析：经测试，可以自动带出业务员。需要在客户档案中设置&专营业务员&问题解答：经测试，可以自动带出业务员。需要在客户档案中设置&专营业务员&
用友U8软件固定资产可抵扣税固定资产可抵扣税
固定资产可抵扣税原因分析：缺少相关设置。问题解答：自动带出这个科目的条件：1.固定资产选项-与财务系统接口-可抵扣税的缺省入账科目必须录入；2.固定资产选项-与财务系统接口-可纳税调整的增加方式必须录入；3.资产新增的卡片界面录入可抵扣的税额。
利润分配的核算会计分录 利润分配的核算会计分录
利润分配核算涉及两种情况：一是公司持续盈利，未发生亏损；二是公司以前年度持续盈利，本年度发生亏损。下面就两种情况的相关规定和核算作说明。 　　一、公司持续盈利未发生亏损 　　【例1】某公司2008年年初未分配利润500万元，2008年实现税后净利润2000万元。任意盈余公积提取比例6%。 　　公司提取法定盈余公积金和任意盈余公积金分录为： 　　借：利润分配&&盈余公积　　　　　 3200000贷：盈余公积&&法定盈余公积 　　　2000000&&任意盈余公积 　　　1200000 　　公司向者可分配的利润为2180万元（00000）。可供分配的利润由董事会提出分配方案，经股东会批准。利润分配方案经股东会批准后，未分配利润由所有者权益转为负债。 　　承例1，假定公司股东会批准向股东分配现金股利600万元。 　　借：利润分配&&盈余公积 　　　　6000000 　　贷：应付股利 　　　　　　　　　　6000000 　　二、公司以前年度持续盈利而本年发生亏损 　　公司以前年度持续盈利，本年发生亏损。这里涉及到如何弥补亏损以及如何安排弥补亏损的顺序。 　　第一，会计亏损弥补的相关方法。公司法与企业财务通则用盈余公积补亏的规定相同，但在用以后年度利润弥补亏损的规定上出现分歧。《公司法》第167条第二款规定公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。笔者认为，这里的&当年利润&指&净利润&，而非税前利润。《公司法》用&当年利润&这一表述不够准确。《企业财务通则》第49条规定，企业发生年度经营亏损，依照的规定弥补。税定年限内的税前利润不足弥补的，用以后年度的税后利润弥补。这一规定存在将会计亏损与亏损混淆的问题。企业财务通则界定的是会计亏损，所得税法界定的是纳税亏损。新与所得税法在对收入、费用、利得、损失的确认与计量上存在差异。一是新会计准则与所得税法在确认收入、费用、利得、损失的口径上不同；二是会计准则与所得税法在确认本期收入、费用、利得、损失的时间不同。因此，会计亏损弥补不能沿用所得税法界定的纳税亏损弥补规定。财务通则规定用税前利润弥补会计亏损存在缺陷，在这一点上，公司法规定用净利润弥补亏损是科学的。 　　公司法和财务通则都未涉及公司以前年度盈利留存的未分配利润能否弥补亏损。从会计原理看，年终将经营亏损由&本年利润&结转到&利润分配&&未分配利润&时，即自动实现补亏。公司法明确规定资本公积不得用于弥补公司的亏损，而企业财务通则却没有明确做出相关规定。《企业财务通则解读》将会计亏损按形成的原因，分为经营性亏损和政策性亏损。对于国有企业发生的重大政策性亏损，经国家批准，可用资本公积金弥补。 　　第二，会计亏损弥补的顺序。《公司法》与《企业财务通则》规定的会计亏损弥补顺序恰好相反。这就存在一个问题，公司亏损弥补顺序按什么原则排列。笔者认为&无盈利不分配&原则既是各国公司法的一项基本原则，同时也是确定公司亏损弥补顺序的标准。根据此原则，公司亏损弥补应根据年初累计的未分配利润、以后年度净利润、任意盈余公积、法定盈余公积、资本公积顺序进行。公司亏损的弥补方案由董事会提出，股东会批准。 　　三、会计亏损弥补会计处理 　　【例2】假设某企业2008年发生会计亏损500万元，2008年年初累计未分配利润800万元。将会计亏损500万元自&本年利润&账户，转入&利润分配&&未分配利润&账户，自动补亏。作会计分录如下： 　　借：利润分配&&未分配利润 　　5000000 　　贷：本年利润　　　　　　　　　 5000000 　　结转本年亏损，自动补亏500万元，未分配利润剩300万元。 　　【例3】假设某企业2008年发生会计亏损500万元，2008年年初累计未分配利润300万元。不足弥补的200万元用下年度实现净利润弥补。作会计分录如下： 　　借：利润分配&&未分配利润 　　5000000 　　贷：本年利润 　　　　　　　　　5000000 　　结转本年亏损，自动补亏300万元，未弥补亏损200万元。 　　【例4】假设某企业2008年发生会计亏损1000万元，2008年年初累计未分配利润300万元，2009年实现净利润500万元，经股东会批准用任意盈余公积200万元补亏。作会计分录为： 　　2008年 　　借：利润分配&&未分配利润 　 　　贷：本年利润 　　　　　　　　 　　2008年结转本年亏损，自动补亏300万元，未弥补亏损700万元。 　　2009年 　　借：本年利润　　　　　　　　　 5000000 　　贷：利润分配&&未分配利润　　 5000000 　　结转本年利润500万元，自动补亏500万元。 　　借：盈余公积&&任意盈余公积　 2000000 　　贷：利润分配&&未分配利润 　　2000000 &
sqlservr.exe所占用的内存无法释放问题描述：服务器系统平台为Windows2000 Advanced Server，数据库环境为SQL2000。在用户正常退出系统后，sqlservr.exe所占用的内存无法释放（在WIN2000的任务管理器进程中可以发现）。
解决办法：上述现象是正常现象。每个SQL用户都会出现这个现象。关于使用过软件内存无法完全释放问题是微软操作系统的通病。可以尝试使用一些内存管理工具来释放软件使用的内存。
对应版本:用友U其他对应产品线：公共平台对应模块：系统管理模块问题现象:该数据是U821工资数据，在结转到2004年数据的时候提示“结转上年出现错误，请检查上年数据无误后执行本功能。”问题原因：数据库表WA_GZData的工资项目在工资项目表WA_GZtblset中不存在。解决方案：到数据库表WA_GZData的表定义中删除如下工资项目，这些工资项目在WA_GZtblset表中不存在。WA_GZData:F_38,F_39
对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：固定资产模块问题现象:财务通8.21固定资产计提折旧过程中，当提完折旧后显示折旧分配表时报”已经生成的凭证，不能直接删除！”点确定后提示”不能正确制作折旧分配表！不能删除上一次折旧计提的临时凭证分录！”再点确定后提示”折旧计提被中断”，无法计提折旧。问题原因：fa_deprvouchermain表发现其中无7、8月份的记录。解决方案：恢复记账至7月份，重新计提折旧，并手工在fa_deprvouchermain表中加上7月份的记录，结账后至8月份计提折旧正常。
对应版本:用友U其他对应产品线：其他对应模块：其他模块问题现象:安装数据库时提示：以前的某个程序安装以在安装的计算机上创建挂起操作，安装程序之前必须先重起计算机。无论怎么重启计算机，一直弹出这个对话框。问题原因：注册表的有写入，删除就好。解决方案：打开注册表KEY_LOCAL_MACHINE--SYSTEM--ControlSet001--Control--SessionManager--PendingFileRenameOptions--把这个键值删除
对应版本:用友U8.52对应产品线：财务系统对应模块：固定资产模块问题现象:点击折旧分配表，提示不是折旧汇总月或折旧后做过修改问题原因：数据库中的accinformation表字段cname的值有问题解决方案：提供语句：updateaccinformationsetcvalue=’true’wherecname=’bNeedRefreshDeprVoucher’
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新增银行科目如何设置流量新增银行科目如何设置流量版本：U810问题现象：新增银行科目无法录入流量解决方法：在基础设置--财务--会计科目--编辑--指定科目，现金流量科目
新增银行科目如何设置流量新增银行科目如何设置流量版本：U810问题现象：新增银行科目无法录入流量解决方法：在基础设置--财务--会计科目--编辑--指定科目，现金流量科目
用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程 & & & &用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程在做年度数据结转操作前请务必一定要做好数据备份工作！软件数据备份步骤如下：1. 进入系统管理，点击 系统 下 注册 ，以软件系统管理员 admin 进行注册。2.点击 帐套 菜单下的 输出 ，并选择所要备份的相应帐套。3.压缩完进程后，选择数据备份的存放路径，然后点击确定，提示备份完毕！然后做年度数据结转工作之前，对所使用的账套数据中已启用的相关模块必须进行本年度12月份的记账和结账工作，并检查期末余额是否相符、正确。一、单独运行 系统管理 ，运行时须注意：1、如为单击版，则在本机上运行 系统管理 ：具体步骤为：点击 开始 --- 程序 --- --- 系统服务 --- 系统管理 即可。2、如为网络版，则必须在服务器上运行 系统管理 而不能在工作站上运行。二、结转具体步骤：1、建新年年度帐。在 系统管理 中以 帐套主管 身份注册，选择所用帐套。2、注册后 年度帐 菜单成亮色，选择 年度帐 菜单中的 建立 子菜单建立新年度的年度帐套。3、建好新年度帐后 注销 系统，然后在 系统管理 中再以 帐套主管 身份注册，选择所用帐套。4、确定后，选择 年度帐 菜单中的 结转上年数据 子菜单，再根据所用帐套的模块情况，选择下级菜单进行各模块的年度数据的结转，如起用了多个模块，则按先后顺序重复本步骤进行结转既可。三、结转时注意的事项。1.建立新年度帐后，你可以进行供销链产品、、固定资产、工资系统的结转上年数据的工作，这几个系统的结转不分先后顺序。2.工资系统在12月份不需进行月末结帐，直接建下年度帐进行年度数据的结转工作即可。3.如果你同时使用了采购系统、销售系统和应收应付系统，那么只有在供销链产品执行完结转上年数据后，应收应付系统才能执行；如果只使用了应收应付系统而没有使用购销链系统，则可以根据需要直接执行应收应付系统的结转。4.如果你在使用成本管理系统时，使用了工资系统、固定资产系统、供销链系统，那么只有在工资系统、固定资产系统、供销链产品执行完结转上年数据后，才能执行结转；否则可以根据需要直接执行成本管理系统的结转。6、 如果你在使用总帐系统时，使用了工资系统、、供销链系统、应收应付系统、资金管理系统、成本管理系统，那么只有这些系统执行完结转上年数据后，最后才能执行总帐系统结转；否则可以根据需要直接执行总帐系统的结转工作。
MRP超量规划供应问题现象：设置产品为ATO选项类存货，其子件全部为PE属性存货，进行生产订单手工录入，订单类型为“非标准”订单，录入后进行子件修改，将其选项部分存货手工增加，保存订单，进行MRP运算，其产品子件库存很多，但是系统运算出对此材料的需求。解决方案：1、将此空值字段改为02、请将客户环境安装下载中心最新的861hotfix(3月17日)，并利用自动更新工具更新到hotfix4。3、重新进行MRP计算
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