某公司为增值税一般纳税人，假设20×7年12月发生如下经济业务：
(1)12月1日．向工商银行借人期限为3个月期限的借款60000元，年利率6%，借款到期还本付息．借入的款项存人银行。
(2)12月8日，开出转账支票一张，向甲公司预付货款50000元；同日收到乙公司预付的购货款40000元，已存人银行。
(3)12月12日，收到甲公司货物结算单，其中材料价款40000元，增值税6800元，材料已验收入库，货款已于本月8日预付，多余款项尚未退回。
(4)12月23日，向预付货款的乙公司销售A产品200件，单位售价100元；B产品300件，单位售价100元，增值税税率17%，其余款项尚未收回；公司另用银行存款为对方代垫运费500元。
(5)12月24日，接到银行通知，本季度企业存款利息收入300元已划人企业账户(假设以前月份没有预计)。
要求：根据上述经济业务，编制该公司12月份的会计分录(该公司单独设置了“预付账款”，“预收账款”账户)。您的位置： &帮助中心
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警惕空头支票诈骗，款到发货也不安全
警惕空头支票诈骗，款到发货也不安全
时间： 06:41:32
来源：reprinted 作者：U88加盟网 点击：93
案例回放：　　河南省某家外贸服装加工企业--A公司在2008年6月份，接到非洲乌干达一客户的网上订单。A公司一看是非洲国家的订单，便存有戒心（近年来，非洲国家的外贸骗局较多）。在付款方式上，A公司一再要求对方先支付30%的货款，而且款到后才会生产产品。对方提出，他们希望采用支票形式支付货款。　　由于空头支票诈骗案较多，A公司表示，除非公司真正从支票上收到钱以后，才会真正着手开始生产货物。三天后，对方表示同意。　　二十天后，A公司收到对方的支票。支票的汇款方是美国某公司，收款人是A公司。客户表示，因为和美国贸易公司有业务往来，因此支票由美方公司汇出。一个月后，A公司果真从支票上取到了钱，并且入了账，结了汇。然后开始生产产品。15天后，A公司开始运输产品。出货后，对方的清关资料也及时寄出。　　但是，2008年10月初，A公司账户所属银行收到美国一家银行通知，要求退还支票全额。理由是，A公司收到的支票是一张假支票，支票上面的签名是仿造的。　　破解：　　因为国际通用的支票通常有两到三年的追索期，即支付方在两至三年内，发现支票有问题，如被人仿造签名，都有权追回支票全额。因此商家们在外贸交易过程中，不能仅仅关注钱是否真的到账了，还要通过相关渠道了解，所收支票的所有手续是否合法合规。否则商家们只能是“哑巴吃黄连，有苦说不出”。　　国内空头支票诈骗案例：　　一老板开空头支票诈骗118万　　河源日报讯记者刘烨华通讯员雷江辉孙善妙一名“80后”老板用开空头支票的方式，先后骗取2家公司118万余元。日前，东源县法院依法审结该案，被告人熊×平犯票据诈骗罪，被判处有期徒刑10年，并处罚金5万元。　　【案情回放】交易过程中多次开空头支票　　日至13日，被告人熊×平（男，安徽省宿松县人，惠州市某实业公司经营者）从广东某林业发展有限公司（下称：林业公司）购买模板材料，价值共124.61万元，但其仅支付了64.6077万元，就剩余货款向该林业公司开具了一张金额为60万元的支票。日，被告人熊×平又向该林业公司购买模板材料，价值共47.3775万元，被告人支付23.3775万元后，就剩余货款开具了一张金额为24万元的支票给林业公司。后林业公司为支付货款，将两张支票分别给了广州市黄埔区某建材经营部和东源县某装卸经营部。两家经营部在有效期内持支票去银行兑现，银行均以因余额不足而退回。　　日、8月27日，被告人熊×平与开平市某木业有限公司（下称：木业公司）业务员购买两车夹板，价值共34.2万元，被告人开具了一张出票日期为9月28日的支票用以付款。到出票日时，因账户没钱，被告人又重新开具了一张出票日期为11月21日的支票给木业公司。该木业公司财务人员次日去银行兑现支票时，银行以因余额不足而退回。　　案发后，被告人熊×平于日被抓获归案。被抓后，熊×平先后返还了27万元给林业公司。后林业公司和木业公司分别出具了刑事谅解书和刑事谅解赔偿协议书，表示对被告人熊×平予以谅解。　　东源县法院经审理依法作出一审判决：被告人熊×平犯票据诈骗罪，判处有期徒刑10年，并处罚金5万元。　　办案法官表示，票据诈骗罪，是指以非法占有为目的，利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。本罪在主观上须由故意构成，且以非法占有为目的。本案中被告人熊×平签发了空头支票，事后又未及时在账上补充资金，至案发时仍未兑现支票，偿还所欠债务，故认定为有诈骗受害人钱财的故意。　　办案法官为此提醒，在买卖交易过程中，采取非现金支付特别是票据支付时，要充分考量支付方的公司企业资质，并及时到账户所属银行或票据付款方进行核实确认，确保票据真实有效性和账户实际支付能力。此外，采取票据支付时，最好签订相关合同或在原合同中追加相应条款，将支票所属特征及用途等内容详细载入其中，以便在双方纷争时用作证据。　　外地支票诈骗案频发 警惕空头支票打时间差骗货　　山西新闻网-山西晚报打印字号　　本报3月25日讯 （记者 杨晶 通讯员 王君）今日，太原警方在关注周边警情时发现，部分地区以“打时间差”开空头支票诈骗案件呈高发态势。太原警方提醒，各企业单位一定要提高警惕，防止此类案件发生。　　2月2日，浙江省台州某空调有限公司报案，称被人以支票诈骗的方式诈骗走39台空调。经警方了解，在辖区内一个月内连续发生4起票据诈骗案件，涉案金额高达40余万元。犯罪嫌疑人均以台州市某五金有限公司的名义，于周五下午以及周末向受害人采购花生油、空调等物品，并以出具银行转账支票的方式用于支付货款。待受害人星期一持支票到银行要求入账时，发现支票出票人账户余额不足，事主发觉被诈骗，而该公司已经关门，货物全部被拉走，公司负责人早已逃逸。　　太原市公安局相关民警分析，犯罪嫌疑人对作案时间的选择是经过精心研究的，他们选择周五下午以及周末实施票据诈骗，正是由于该时段银行系统不再办理本票相关业务，为案犯争取足够时间转移货物。此类案件多以团伙方式作案，团伙内部有较明确分工，进行内外勾结、串通诈骗。为闯过银行查询关，甚至与银行结算人员串通一气，有组织有计划地实施诈骗，致使承兑汇票诈骗案件屡屡发生，难以防范。而作案手段则是犯罪嫌疑人先委托代办公司注册成立虚假或皮包公司，并在银行办理支票。　　太原警方提醒各企业单位一定要提高防范意识和识别能力，减少此类案件的发生。与此同时太原警方也将联系有关单位，综合治理票据诈骗犯罪活动。一方面，加强与各单位的联系，通报新情况、新问题，提高企业自防意识。另一方面，积极会同银行、工商、税务等部门研究制定规范票据管理使用的协作机制和发现可疑线索后的及时通报制度。　　余姚连发空头支票诈骗案 商家拿到支票后应及时向银行确认　　宁波晚报讯 近期，余姚连发几起用空头支票诈骗的案件。余姚警方提醒商家小心防范。　　今年7月28日，陆某上门到余姚某金属制品有限公司谈采购业务。因为他讲余姚本地话，且自称是余姚某电器五金厂的法人代表，金属制品公司的工作人员也对陆某声称的工厂地址有大致的印象，便对陆某“货款现在正压在第三方，转账支票到8月10日就可承兑现金”的说法信以为真，同意先发货后付款的交易方式，当场收下了他的转账支票。　　8月10日，金属制品公司到银行承兑现金，被告知为空头支票，陆某则再也联系不上。经查，陆某声称的工厂名称其实早已变更，他所声称的工厂地址其实是别的厂家的地址。金属制品公司因此被骗价值9.3万元的钢材10余吨。　　今年8月26日，自称余姚某塑化有限公司法人代表的严某，使用转账支票支付方式向余姚某塑化商行采购塑料。严某称，转账支票要到8月29日才能承兑现金。　　8月26日是周五，塑化商行工作人员在双方交易结束后，已没有时间向银行查支票情况了。　　8月29日上班后，塑化商行工作人员到银行承兑现金，被告知为空头支票。经查，该塑化有限公司法人代表严某因赌博已资不抵债，逃逸在外。商家因此损失价值4.9万元的塑料5吨。　　针对近期这类诈骗案件频发的情况，余姚警方提醒商家，在拿到支票后，最好立即向银行确认一下，看看对方账上是否有足够的金额来支付货款，并及时向工商注册机构了解开设账户的企业是否确实存在。
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如何计算房地产开发费用 如何计算房地产开发费用
　　【问题】&　　刚出台的关于土地有关问题的通知（国税函[号）文件，三、房地产开发费用中的5%、10%以内计算扣除，是不是指如下情况：财务费用中的利息支出，凡能够按转让房地产项目计算分摊并提供金融机构证明的，允许据实扣除，但最高不能超过按商业银行同类同期贷款利率计算的金额。其他房地产开发费用，在按照&取得土地使用权所支付的金额&与&房地产开发成本&金额之和的5%以内计算扣除。如果财务费用中的利息支出低于&取得土地使用权所支付的金额&与&房地产开发成本&金额之和的5%，按实际金额扣除；如果高于&取得土地使用权所支付的金额&与&房地产开发成本&金额之和的5%，按&取得土地使用权所支付的金额&与&房地产开发成本&金额之和的5%扣除。那么，如何计算房地产开发费用？
用友T3做了人员异动后薪资计算无变化 用友T3做了人员异动后薪资计算无变化
员工离职的时候做了员工异动，离职，并且做了薪资停日期，但是在薪资停发的日期之后，计算薪资，仍然能看到离职人员的信息，为什么？薪资停发在人员异动中也只作为薪资变动的记录，不作为实际工资停发处理操作，工资还是需要在做薪资档案时进行停发操作才行。选择需要进行停发的人员记录，点击上方的“工资状态”，点击–“处理”–“停发”。然后再做工资计算，该人员将不再参与薪资计算。如有其它问题，请联系在线客服咨询。
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U8知识库问题号:11545解决状态:最终解决方案软件版本:8.61软件模块:销售管理行业:通用关键字:预留适用产品:U861–供应链–销售管理问题名称:861销售管理问题订单现存量查询有预留数据却不能释放问题现象:861销售管理问题订单现存量查询有预留数据却不能释放,目前是结转过来的2006年度有问题问题原因:同解决方案解决方案:经查数据，问题示例中的订单已经关闭，但在关闭前没有释放预留。用户应该在关闭前释放预留。 鉴于目前情况，如果需要重新释放或预留，需要将销售订单行关闭的给予打开，具体的订单号需要用户确认。确认后通过“批开”功能打开。补丁编号:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
财务人员通过银行存款舞弊的常用手法与风险控制 财务人员通过银行存款舞弊的常用手法与风险控制
财务人员舞弊，一般都是涉及到贪污、占用公款等，由于库存现金使用范围受到限制，且金额较小，可以操作的空间较小。为此，通过银行存款舞弊，是很常见的。经过已披露的财务舞弊案例，财务人员通常通过以下手段舞弊： 　　一、公款私存 　　含义：即将公款转入自己的银行户头，从而、侵吞利息或挪用单位资金。其主要手法有： 　　1、将各种现金收入以个人名义存入银行，以&预付账款&或者&其他应收款&名义从单位银行账户转汇到个人银行账户。 　　2、虚拟业务而将银行存款转入个人账户，业务活动中的回扣、劳务费、好处费等不交公、不入账，以业务部门或个人名义存入银行等。 　　3、将现金以个人名义，存入银行，账面以&库存现金&表示。 　　二、混用&库存现金&和&银行存款&科目套现利用工作上的便利，人员在账务处理中，将银行存款收支业务同现金收支业务混同起来编制记账凭证，用银行存款的收入代替现金的收入，或用现金的支出代替银行存款的支出，从而套取现金并占为己有。 　　三、未批准擅自提现 　　会计人员或人员利用工作上的便利条件，私自签发现金支票后，提取现金，不留存根不记账，从而将提取的现金占为己有。这种手法主要发生在支票管理制度混乱、制度不严的单位。 　　四、制造余额差错，以备后用 　　故意算错银行存款日记账的余额，来掩饰利用转账支票套购商品或擅自提现等行为，也有的在月底银行存款日记账试算不平时，乘机制造余额差错，为今后贪污做准备。这种手法看起来非常容易被察觉，但如果本年内未曾复核查明，以后除非再全部检查银行存款日记账，否则很难发现。 　　五、支票套物 　　利用工作之便，财务人员擅自签发转账支票套购商品或物资，不留存根不记账，将所购商品据为己有。 　　六、从银行提现不记现金账 　　利用工作上的便利条件，财务人员在由现金支票提出现金时，只登记银行存款日记账，不登记现金日记账，从而将提出的现金占为己有。实际工作中，由于企业的现金日记账和银行存款日记账是分两个账本，如果不对照检查，这种手法极难被发现。 　　七、涂改银行对账单 　　涂改银行对账单上的发生额，从而掩饰从银行存款中套取现金的事实。在这种手法下，一般是将银行对账单和银行存款日记账上的同一发生额一并涂改，并保持账面上的平衡。为了使账证相符，有的还涂改相应的记账凭证。 　　八、截留银行存款收入 　　利用业务上的漏洞和可乘之机，财务人员故意漏记银行存款收入账，伺机转出转存占为己有。这种手法大多发生在银行代为收款的业务中，银行收款后通知企业，会计人员将收账通知单隐匿后不记日记账，以后再开具现金支票提出存款。 　　九、出借转账支票 　　利用工作上的便利条件，财务人员非法将转账支票借给他人用于私人营利性业务的结算，或将空白转账支票为他人做买卖充当抵押。 　　十、转账套现 　　通过外单位的银行账户为其套取现金。这种手法既能达到贪污的目的，也能达到转移资金的目的。在这种手法下，外单位的账面上表现为&应收账款&和&银行存款&等科目以相同的金额一收一付，而本单位为外单位套取现金，从中牟取回扣。收到该单位的转账支票存人银行时，作如下分录： 　　借：银行存款 　　贷：应付账款 　　提取现金时作分录： 　　借：库存现金 　　贷：银行存款 　　付现金给外单位时作如下分录： 　　借：应付账款 　　贷：库存现金 　　为了掩盖套取现金的事实，有些单位不作上述账户处理，而是直接入账，分录为： 　　借：银行存款 　　贷：库存现金 　　这种方法，隐蔽型很强，但需要跟客户或供应商串通十一、涂改转账支票日期将以前年度已入账的转账支票收账通知上的日期涂改为报账年度的日期进行重复记账，再擅自开具现金支票提取现金不入账并将现金占为己有。这种手法下，由于重复记账，银行存款日记账余额将大于银行对账单余额。记账时的会计分录为： 　　借：银行存款 　　贷：相关科目 　　这等于凭空在银行存款日记账上增加了借方数额，为提取现金做好了准备。提取现金时，会计分录为： 　　借：库存现金 　　贷：银行存款 　　十二、重复登记银行存款支出 　　利用实际支付款项时取得的银行结算凭证和有关的付款原始凭证，分别登记银行存款日记账，使得一笔业务两次报账，再利用账户余额平衡原理，采取提现不入账的手法，将款项占为己有。 　　十三、出借账户 　　指本单位有关人员与外单位人员相互勾结，借用本单位银行账户转移资金或套购物资，并将其占为己有。也有单位通过对外单位或个人出借账户转账结算而收取好处费。在这种手法下，一般是外单位先将款项汇入本单位账户，再从本单位账户上套取现金或转入其他单位账户。这样收付相抵，不记银行存款日记账。 　　十四、涂改银行存款进账单日期 　　利用工作上的便利条件，财务人员将以前年度会计档案中的现金送存银行的进账单日期，涂改为本年度的日期，采取重复记账的手法侵吞现金。在这种手法下，根据涂改后的进账单作如下会计分录： 　　借：银行存款 　　贷：库存现金 　　这样就能将现金占为己有，但由于与银行对账单不符，因而容易被发现。 　　所以，有些会计人员为了保持与银行对账单余额一致，也相应地在银行对账单上填列借方余额；或采用收款不入账的手法掩饰真相，使银行存款日记账与银行对账单自动平衡。 　　十五、利息收入不入账，套取利息 　　利用账户余额平衡原理，采取支取存款利息不记账手法将其占为己有。企业的贷款利息，按规定应抵减存款利息后，记入财务费用。月终结算利息时，如果只记贷款利息而不计存款利息，银行存款日记账余额就会小于实有额，然后再支出利息部分款项不入银行存款日记账，银行存款日记账和银行对账单的余额就自动平衡，该项利息也就被贪污了。这种手法，在对账单和调节表由出纳一人经管的单位很难被发现。 　　十六、其他一些错弊 　　1、未将超过库存限额的现金全部、及时地送存开户银行；2、违反国家规定进行预收货款业务；3、签发空头支票、空白支票，并由此给单位造成经济损失；4、开立&黑户&，截留存款；5、通过银行结算划回的银行存款不及时、足额入账；6、银行存款账单不符。 &
用友从8.50到u8.52，成本管理中没有了“定义产品结构项”从8.50到u8.52，成本管理中没有了“定义产品结构项”
问题版本:803-U8.52问题模块:813-成本管理所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:从8.50到u8.52，成本管理中没有了“定义产品结构项”适用产品:852补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:从8.50到u8.52，成本管理中没有了“定义产品结构项”问题现象:从8.50到u8.52，成本管理中没有了“定义产品结构项”原因分析:使用问题解决方案:定义产品结构在基础档案中添加
如何下载凭证附件？ 如何下载凭证附件？
通知识库问题号:34797适用产品:T十系列软件版本:T+ 11.5软件模块:总账-凭证问题名称:如何下载凭证附件？问题现象:怎样下载凭证附件？问题原因:见问题答案。关键字:下载凭证附件解决方案:可以直接在附件管理器的界面下载凭证附件。依次点击“总账”-“凭证”-“填制凭证”按钮，在填制凭证界面点击“附件”按钮，在附加管理器中找到需要下载的附件，点击“下载”按钮，选择相应的路径后点击“确定”可进行下载。行业:通用补丁编号:解决状态:临时解决方案录入日期: 15:23:45最后更新时间:
U8.52现存量以及库存台账的期初数据与821的都不相同U8.52现存量以及库存台账的期初数据与821的都不相同
U8.52-现存量以及库存台账的期初数据与821的都不相同自动编号:1244产品版本:U8.52产品模块:报账中心所属行业: 通用适用产品:U852--供应链--库存管理关 键 字:现存量问题名称:现存量以及库存台账的期初数据与821的都不相同问题现象:821的库存数据升到852以后,现存量以及库存台账的期初数据与821的都不相同.原因分析:升级造成的。解决方案:请在修改前先做好数据备份。 在数据库中执行如下的脚本： use ufdata_500_2006 update rdrecord set cvouchtype='32',biafirst=0,caccounter='demo' where ddate<'' and cbustype='委托代销' update rdrecords set iquantity=iq from rdrecord a inner join rdrecords b on a.id=b.id inner join 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
如何设置跨表取数？如何设置跨表取数？
知识库详细内容问题版本:1257-畅捷通T+ 11.32问题模块:总账-账表问题状态:临时解决方案关 键 字:表页取数适用产品:T+系列补 丁 号:问题名称:如何设置跨表取数？问题现象:一张财务报表需要取另外一张报表上的数字，如何设置跨表取数？原因分析:一张财务报表需要取另外一张报表上的数字，可以通过模板取数（get）和报表取数（getdata）两种公式来进行设置。解决方案:1、在T-ufo模板设计的界面上，双击打开需要设置公式的单元格，取“模板取数（get）”函数，Get(模板编码,单元格,会计年取数条件,会计月取数条件,单位取数条件)2、在T-ufo模板设计的界面上，双击打开需要设置公式的单元格，取“报表取数（getdata）”函数，GetData (报表编码，单元格)
U8.60SP编制预算时自定义的列合计公式无效问题U8.60SP编制预算时自定义的列合计公式无效问题
U8.60SP-编制预算时自定义的列合计公式无效问题自动编号:16737产品版本:U8.60SP产品模块:预算管理所属行业: 通用适用产品:U860SP--管理会计--预算管理关 键 字:列合计公式问题名称:编制预算时自定义的列合计公式无效问题问题现象:1、编制预算时自定义的列合计公式无效问题：预算表格式中插入的表列，设置的合计公式在编制预算表时不自动计算（如“成本费用预算表（集团）”的C6、C62单元），必须双击被取数单元格才计算，好象被取数单元双击前系统默认为不是“数值”属性，同时小数位也不显示，但是该单元已经设置位数值属性了，并且设置了两位小数和有千分符。若本次修改保存后退出，下次打开仍然恢复原状。 2、预算样表年结后可以原封不动转到下年度，但原预算表表头部分若有“2005年”等字样（创建预算表格式时自动生成的）时结转过来后是不会自动变成“2006原因分析:同解决方案解决方案:问题1、开发已提供针对此问题的补丁。补丁文件：ReportFunction.js()。使用补丁文件，在系统中进行同名文件替换即可。 问题2、预算表格式表头的年度是静态文本信息是不年结的，执行数也不年结，执行数公式是取当年的数据，年结到2006年后抽取是取2006的执行数，如果没有则取不到，与年度无关。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
用友U6普及版(原U8普及版3.0)网上银行建年度账报错U6普及版(原U8普及版3.0)网上银行建年度账报错
U6普及版(原U8普及版3.0)-网上银行建年度账报错自动编号:19620产品版本:U6普及版(原U8普及版3.0)产品模块:网上银行所属行业: 通用适用产品:U6关 键 字:问题名称:网上银行建年度账报错问题现象:建年度账时，网上银行新建年度插入错误：列名或所提供的数目与表定义不匹配。确定后，提示：传输网上银行信息（NBNewAcc.DLL)失败！确定后，提示：无法除去数据库“UFDATE_010_2008”，因为它当前正在使用。确定后，提示：建立年度账.2008不成功。原因分析:安装目录--WINDOW-SYSTEM32--UFCOMSQL下缺少文件NBNEWACC.DLL解决方案:
把文件NBNEWACC.DLL 放到安装目录--WINDOW-SYSTEM32--UFCOMSQL下，重新注册后即可！温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
用友U8.52总帐结不了帐，提示有站点在独占操作U8.52总帐结不了帐，提示有站点在独占操作
U8.52-总帐结不了帐，提示有站点在独占操作自动编号:11074产品版本:U8.52产品模块:总账所属行业: 通用适用产品:U85X关 键 字:总帐结不了帐，提示有站点在独占操作问题名称:总帐结不了帐，提示有站点在独占操作问题现象:总帐结不了帐，提示有站点在独占操作。系统管理却显示正常！原因分析:客户正常退出后，而系统管理中却有记录存在！U852需要打系统管理补丁。解决方案:退出软件，打上最新发布的系统管理补丁。再进入系统管理清出异常和单据锁定，在进行总帐结帐操作正常。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
用友U8.52进入固定资产折旧表时报“拒绝访问”但折旧表还可进入查询U8.52进入固定资产折旧表时报“拒绝访问”但折旧表还可进入查询
U8.52-进入固定资产折旧表时报“拒绝访问”但折旧表还可进入查询自动编号:9598产品版本:U8.52产品模块:固定资产所属行业: 通用适用产品:8.52关 键 字:进入固定资产折旧表时报“拒绝访问”问题名称:进入固定资产折旧表时报“拒绝访问”但折旧表还可进入查询问题现象:进入固定资产折旧表时报“拒绝访问”但折旧表还可进入查询原因分析:原因不明解决方案:重装软件即可解决问题温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
加盟店、直营店应如何进行会计核算 加盟店、直营店应如何进行会计核算
一、加盟费、保证金以及销售的核算 　　要加盟成功，必须给总部缴纳一定的加盟费、保证金，下面通过举例来说明加盟费、保证金的核算。 　　假设A服装企业总部在北京，在无锡有一加盟店铺，加盟合同签定了5年，缴纳加盟费18万元，履约保证金10万元。店铺的装修符合总部要求，店铺租金、人工费用由加盟店承担。 　　总部收到加盟费时： 　　借：银行存款 180000 　　贷：预收账款－加盟费 180000 　　每月确认加盟费收入时： 　　借：预收账款－加盟费? 12000 　　贷：其他业务收入 12000 　　收到加盟保证金时： 　　借：银行存款 100000 　　贷：其他应付款－无锡&&加盟店 100000 　　北京总部与无锡加盟店之间，采用买断模式，给予加盟店两个月的账期，存货的风险由加盟店承担。 　　假设8月无锡加盟店进货55万元（不含税价格，按市场指导价销售可实现100万元）。当月无锡加盟店实现销售80万元（不含税价格）。当月支付给北京总部以前月份所欠货款65万元。 　　由于此时商品所有权上的主要风险和报酬已经转移给加盟商；A服装企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关经济利益很可能流入企业；相关已发生或将发生的成本能够可靠地计量。因此符合收入确认的5个条件。 　　月初发出货物，总部于月底统一开出专用发票： 　　借：应收账款－无锡&&加盟店 643500 　　贷：主营业务收入 550000 　　应交税费－应交增值税（销项税额） 93500 　　北京总部收到无锡加盟店的货款时： 　　借：银行存款 650000 　　贷：应收账款－无锡&&加盟店 650000 　　加盟店的问题，由加盟商在经营地自主纳税。 　　二、直营店费用如何核算 　　直营店可以是分公司，也可能是子公司。具体到直营店的有关费用核算方式，如果是子公司就需要单独，单独纳税；如果是分公司，就由总公司汇总纳税。 　　假设A服装企业在苏州有一个直营店，2012年租用的店面每月租金10万元（年初已一次性支付），人工费用5万元，建店之初的装修费用72万元分36个月摊销，每月摊销2万元。 　　直营店年初支付店铺租金时： 　　借：待摊费用－店铺租金1200000 　　贷：银行存款 1200000 　　每月摊销店铺租金时： 　　借：销售费用－租赁费 100000 　　贷：待摊费用 100000 　　每月支付人工工资及社保费用时： 　　借：销售费用－工资、养老保险等 50000 　　贷：银行存款（或应付职工薪酬等） 50000 　　摊销店铺装修费用时： 　　借：销售费用－装修费用　　20000 　　贷：长期待摊费用－装修费用　　20000 　　如果北京总部与苏州直营店采用总分机构核算方式，不同分支机构之间货物移动涉及的增值税，执行财税〔2012〕9号文件，由总部统一协调。例如，8月份从总部进货200万元（不含税），销售收入为300万元（不含税），假设对应的销售成本为162万元。 　　总部将服装送到直营店时，实际上只是存货从北京移到苏州而已，并不符合企业收入确认的5个条件。 　　苏州直营店收到进货时： 　　借：库存商品&&&服装 2000000 　　贷：内部往来-总部 2000000 　　直营店确认收入时（假设收到现金等货币资金）： 　　借：现金、银行存款 3510000 　　贷：主营业务收入 3000000 　　应交税费－应交增值税（销项税额） 510000 　　结转销售成本： 　　借：主营业务成本1620000 　　贷：库存商品&苏州直营店&&服装 1620000 　　期末&库存商品&的余额是没有实现销售的在库商品，每月应该进行盘点核对；&内部往来-总部&的余额表示欠总部的货款。 　　总部将服装移送到直营店时 　　借：内部往来&苏州直营店 2000000 　　贷：库存商品&总部苏州直营店 2000000 　　将资金转给北京总部时： 　　借：内部往来&总部 1620000 　　贷：银行存款 1620000 　　总部收到苏州直营店的货款时： 　　借：银行存款 1620000 　　贷：内部往来&苏州直营店 1620000 　　总部与各直营店每月应该及时核对往来余额，并进行确认。 　　如果北京总部与苏州直营店采用母子公司核算方式，子公司由母公司100%控制。子公司既是流转税的纳税义务人，也是的纳税义务人。 　　这个时候，母公司在将货物移送给子公司，总公司第一次确认销售收入。 　　借：应收账款－苏州直营店 　　贷：主营业务收入 　　应交税费－应交增值税（销项税额） 　　同时结转销售成本： 　　借：主营业务成本 　　贷：库存商品－总部 　　苏州直营店购进存货： 　　借：库存商品 　　应交税费－应交增值税（进项税额） 　　贷：应付账款－总部 　　直营店实现销售时，需再一次确认销售收入： 　　借：银行存款等 　　贷：主营业务收入 　　应交税费－应交增值税（销项税额） 　　直营店再进行结转销售成本的处理。 　　会计期末，母子公司还需要根据《新会计准则33号-合并》的要求，编制合并，抵销内部销售。这里的抵销内部销售余额有两部分，一是已销售部分，假设总公司给子公司50万元货物（不含税），子公司实现销售100万元（不含税），那么合并报表时，两次收入确认就是150万元，需要抵销其中的50万元，真正的销售余额只有100万元；二是总公司实现了销售，子公司没能销售出去只是作为库存的部分。因为实质是库存商品在不同仓库之间流转，没能真正实现销售。 &
用友发货单金额错误发货单金额错误
问题版本:57-用友通标准版10.2问题模块:17-销售管理所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:9适用产品:57补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间: 15:07:00问题名称:发货单金额错误问题现象:用友通标准版10.2,在销售模块录入发货单,录入含税单价和数量,当数量很大时，得出的价税合计有误差(小数点后)。原因分析:销售业务范围设置中修改参数，将报价是否含税选中。解决方案:销售业务范围设置中修改参数，将报价是否含税选中。
U8.52固定资产计提折旧及有些菜单无法显示U8.52固定资产计提折旧及有些菜单无法显示
U8.52-固定资产计提折旧及有些菜单无法显示自动编号:14588产品版本:U8.52产品模块:固定资产所属行业: 通用适用产品:8X关 键 字:固定资产计提折旧及有些菜单无法显示问题名称:固定资产计提折旧及有些菜单无法显示问题现象:固定资产计提折旧及有些菜单无法显示原因分析:最新会计日期（）和最新会计期间（为3）不一致引起的解决方案:改为致即可（把最新会计期间3改为4）温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
用友软件U8+设备作业内容管理的目的和价值是什么？用友软件U8+设备作业内容管理的目的和价值是什么？
设备作业内容相当于一个模板和知识库，这个知识库代表了企业设备管理者积累的或者是设备厂家要求的与设备管理维护维修等相关的多种方面的知识和操作规程。通过作业内容的管理，我们就可以标准化企业的设备作业的规程，一是能够通过内容生成计划，提高工作效率；二是能够通过作业标准化提高安全性，避免疏忽或知识欠缺带来的损失；三是通过维修实践不断丰富知识库。用友天龙瑞德软件专业销售，维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。联系电话：010-。网址：
还原 还原 通知识库问题号:1878适用产品:用友通软件版本:用友通标准版10.1软件模块:总账问题名称:还原问题现象:录完10月份凭证，进行了总帐查询没问题，但发现9月份凭证有点问题，对9月份期帐务进行了反结帐反记账反审核后进行了更改，后进行了重新审核，记帐并重新结帐，完毕后进行10月份总帐查询，发现没有数据，上面只显示只有月日空白表格，其他数据都不显示了（包括10月份以前总帐数据）这是怎么回事呢？问题原因:-关键字:解决方案:进入总帐查询界面，点还原按纽就可以了行业:补丁编号:解决状态:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
过路过桥费等费用可否税前扣除 过路过桥费等费用可否税前扣除
　　【问题】　　企业者将自己车辆无偿提供给企业使用，发生的汽油费、过路过桥费等费用可否税前扣除？　　【解答】　　《中华人民共和国》第八条规定&企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应所得额时扣除。&据此，企业可在计算应纳税所得额时扣除的成本、费用、税金、损失和其他支出应当是企业本身发生的，而非企业投资者发生的，因此&私车公用&发生的诸如汽油费、过路过桥费等费用不得在计算应纳税所得额时扣除。
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生成凭证时怎么什么都没有，也不提示麻烦给看一下 您好，您是在哪个界面操作？业务单据生凭证吗？@畅捷服务卢金凤:老师，所有的用户都不能生成凭证，不是只有我这个账号，我到其他电脑上登录也不能生成凭证@NIKE0880:关于不能生成凭证，具体现象麻烦详细描述下。
生成凭证时，怎么是这样？有些是空白，有些能正确显示 生成凭证前，到总账-科目设置，设置好对应科目，生成凭证时才能带出科目@网Bfa:设置好了，同样是入库单，有些是这样，有些是正常的@梁先生:你是设置统一科目，还是设置不同存货分类不同科目。如果设置不同分类不同科目，要每个分类都设置科目无法带出还是和科目设置有关，请仔细检查科目设置，例如为采购入库单制单，要看下科目设置中的存货科目设置和存货对方科目设置，看下这两个设置里的扩展设置，存货对方科目选择按单据类型，里面的业务类型和存货分类都选择为空看下。存货科目中，如果要按照存货分类设置不同的科目，就需要选择各个分类去设置科目@服务社区苏娜:都是入库单，怎么走的科目会不一样呢，谢谢
“是否有客户信用控制”功能 “是否有客户信用控制”功能 通知识库问题号:36713适用产品:T6系列软件版本:T6-企业管理软件V6.1软件模块:销售管理问题名称:“是否有客户信用控制”功能问题现象:销售选项中的“是否有客户信用控制”功能是什么？问题原因:见问题答案关键字:销售选项中“是否有客户信用控制”功能有何作用解决方案:&P&1.不选择，在进行销售单据操作时，系统不进行客户信用的检查。&/P& &P&2.选择，且选择[只控制信用额度]或[信用额度+信用期间]，同时客户档案[是否控制信用额度]为是，对客户进行信用额度控制，否则不控制。&/P& &P&3.选择，且选择[只控制信用期间]或[信用额度+信用期间]，同时客户档案[是否控制信用期限]为是，对客户进行信用期限控制，否则不控制。&/P&行业:通用补丁编号:解决状态:最终解决方案录入日期: 15:23:45最后更新时间:
财务通U8.21固定资产请进行补&#8230; 财务通U8.21固定资产请进行补&#8230;
通知识库问题号:448适用产品:财务通软件版本:财务通标准版2005软件模块:总账问题名称:财务通U8.21固定资产请进行补&#8230;问题现象:财务通U8.21固定资产请进行补充 平均年限法（一），开始使用日期为,使用年限8年，已计提月份95个月，原值10000，月折旧额计算出错。附（图片） 经过反复测试：只要已计提月份为95和手工改为95个月，就出错。年限8年？问题原因:-关键字:解决方案:以上情况的资产可使用96个月，如果已计提月份为95，说明当前未结账月份是资产可计提月的最后一个月。如果在选项中选中了 最后一个月补足折旧，则折旧额就变了，结账后再查卡片的已计提月份才会加1变为96。系统的算法是如此设计的，并非错误。行业:补丁编号:解决状态:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
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