内控手册 - 合同管理流程_百度文库
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内控手册 - 合同管理流程
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&&合​同​经​办​部​门​根​据​中​标​结​果​进​行​合​同​文​本​草​拟​。​合​同​草​拟​完​毕​后​由​部​门​内​进​行​审​查​,​再​由​其​他​相​关​科​室​对​合​同​内​容​的​合​法​性​、​科​学​性​、​合​理​性​及​真​实​性​进​行​审​查
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&&内​部​控​制​基​本​规​范​风​险​控​制​矩​阵​ ​采​购
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风险控制矩阵-举例
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