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摘要： 金蝶记账资产负债表中应收账款的公式应当怎样设置 是期初还期末呀怎么不说清楚期初=直接取科目数据期末=<>.jy...
问：金蝶标准版，资产负债表中应收账款、应付账款公式设置_...例如：应收账款月未贷方：万，其中应收账款-A月未借方万，...
答：设置二级科目，技术上是要在没有时候才可以设置科目之间账目调整，可以的，制凭证就行了。
问：金蝶记账资产负债表中应收账款的公式应当怎样设置
答：是期初还期末呀怎么不说清楚期初=直接取科目数据期末=<>.jy
问：金蝶标准版应收账款冷鲜肉店的会计，但是店在A地，我在B地，每天的经营报表由发给我我...
答：建议是你每天让给你发份报表，中间体现进货多少（使用还是），销货多少（还是或者应收账款），当然这些东西你可以不必每天都做到...
问：金蝶应收账款不平衡怎么回事？
答：最好提的详细点，是应收应付模块之间不平衡还是，应收应付和总账不平衡
问：关于金蝶软件，应付账款和应收账款明细的问题我在录凭证的时候发现，应收账款下面没有明细，就直接点“应收账款”就行，...
答：“可是我记得应收账款和应付账款我都是设了明细的呀-明细科目码是如何设定滴？既然已经设置二级明细即可使用（而不是简单输入级科目码）它！
问：金蝶标准版如何应收账款往来单位明细
答：你如果是有挂核算项目往来单位的话，你可以通过科目表，过来应收账款，然后勾选显示核算项目进行，或者根据核算项目明细表去，建议用科目表比较...
问：关于金蝶软件，应付账款和应收账款明细的问题我在录凭证的时候发现，应收账款下面没有明细，就直接点“应收账款”就行，...
答：二级明细科目，和科目属里设置的＂核算项目＂是两回事，你是不是把两个搞混了。如果你指的二级明细?里，已经明细到具体的往来单位了，那么你可以在系统...
问：金蝶迷你版中资产负债中改公式金蝶迷你版软件中如果应收帐款期末出现负数，那资产负债表中应收帐款的贷方...
答：资产负债表编制要求：“应收账款”项目，反映因商品、和提供劳务等前应向购买单位收取的各种款项，减去已计提的坏账准备后的净额。本项目应根据...
问：应收账款怎么做账？例如我们上个月的应收账款是元，做账借:应收账款贷：主务收入...
答：这是三笔业务，应该分别编制记账凭证。（不考虑）.借:应收账款贷：主务收入.借：或贷：应收账款.借:应收账款...
问：在金蝶中、供应商辅助核算的设置问题如果同家单位既是供应商又是的话，要分别在供应商和两个辅助核算...
答：、如果同家单位既是供应商又是的话，要分别在供应商和两个辅助核算中分别进行添加吗，在其中个里添加在另个中不能使用吗。、供应商应该在...
问：金蝶会计电算化金蝶KIS专业版会计电算化实务作流程是什么啊，其中的计提折旧凭证、往来核销...
答：金蝶KIS迷你版基本作流程初始化、准备需准备启用账套前的初始数据（如启用日期为年月，则初始数据为年月各明细科目）以及各...
问：谁会用金蝶软件、金蝶的使用过程是不是这样，，输入凭证，，计提，提折旧，结转...
答：、金蝶的使用过程是不是这样，，输入凭证，，计提，提折旧，结转损益，过帐。那计提的凭证是不是不能自己生成，得录入我用的是金蝶...
问：往来账款多做了该怎么冲账?我们是货，按收入，成本差额收入缴的，刚接手会计的，所以关于冲账...
答：我们用的是金蝶迷你版，我就是想问，应收账款在次月发现多收了该在本月如何冲账，少收了呢？（）多收了，退回时借：应收账款贷：（或）（）少收...
问：金蝶K报表取数公式我用的是K,表结法，现在资产负债表未分配利润忍受痛苦取数公式不对了，请问，...
答：您可试试将",,,"改为",,,；并将利润表与资产负债表设置在个表页里。我曾经也遇到此类问题，当时也请教过金蝶的技术支持人员，他们也无法解决。后来将二...
问：初级会计电算化考试中会计报表如何自定义公式?我用的是金碟考试模拟软件,请问在考试中如何对自定义报表中的公式输入正确呢?如:...
答：.在金蝶报表系统中，应收账款（D）的取数公式为“=ACCT("","Y","",,,,"")”，此处“”是应收账款的科目码；坏账准备（D）的取数公式为“=ACCT(...
应收账款应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项，包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等 。
应收账款是伴随企业的销售行为发生而形成的一项债权。因此，应收账款的确认与收入的确认密切相关。通常在确认收入的同时，确认应收账款。该账户按不同的购货或接受劳务的单位设置明细账户进行明细核算。
应收账款表示企业在销售过程中被购买单位所占用的资金。企业应及时收回应收账款以弥补企业在生产经营过程中的各种耗费，保证企业持续经营;对于被拖欠的应收账款应采取措施，组织催收;对于确实无法收回的应收账款，凡符合坏账条件的，应在取得有关证明并按规定程序报批后，作坏账损失处理。
应收账款是借方科目
应向购货单位收取的购买商品、材料等账款;
代垫的包装物、运杂费;
已冲减坏账准备而又收回的坏账损失;
已贴现的承兑汇票，因承兑企业无力支付的票款;
预收工程价款的结算;
其他预收货款的结算。
收取购买商品、材料等账款;
收回代垫的包装费、运杂费;
企业的应收账款改用商业承兑汇票结算时;
收到承兑的商业汇票;
已转销而又收回的坏账损失。
借方余额：尚未收回的账款 贷方余额：向有关单位预收款项
应收账款的成本包括机会成本、管理成本和坏账成本。
应收账款如何记账：
假如销售XXX工厂设备10万(不含税)，收到该厂签字盖章的设备已收到收据一张：
借：应收账款-XXX工厂 11.7万
贷：主营业务收入 10万
应交税金-应交***(销项税金) 1.7万
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销售商品，但未收到货款，应记入应收账款中。
【应收账款会计分录】：
①、销售商品后，未收到货款，会计分录如下：
应交税费——应交***（销项税额）
②、收到这笔货款时，会计分录如下：
综上，销售商品，但未收到货款，应记入应收账款中。
应收账款，该账户核算企业因销售商品、材料、提供劳务等，应向购货单位收取的款项，以及代垫运杂费和承兑到期而未能收到款的商业承兑汇票。本账户按不同的购货或接受劳务的单位设置明细账户进行明细核算。
应收账款表示企业在销售过程中被购买单位所占用的资金。企业应及时收回应收账款以弥补企业在生产经营过程中的各种耗费，保证企业持续经营；对于被拖欠的应收账款应采取措施，组织催收；对于确实无法收回的应收账款，凡符合坏账条件的，应在取得有关证明并按规定程序报批后，作坏账损失处理。
会计从业者。 优秀共青团员。 党校培训优秀学员。
销售商品，但未收到货款，应记入应收账款中。
【应收账款】：字面意思，就是应该向他人收的款项。会计上的定义是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项，包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等。
【应收账款和收入】：应收账款属于资产，在一项业务发生后，按照权责发生制，应该在确认收入的同时，确认应收账款的增加。
【应收账款会计分录】：①、销售商品后，未收到货款，会计分录如下：
应交税费——应交***（销项税额）
②、收到这笔货款时，会计分录如下：
综上，销售商品，但未收到货款，应记入应收账款中。
应交税费—应交***（销项税额）
贷：主营业务收入。如果对方要求开具******的话，就是
应交税费-应交***（销项税）
贷：主营业务收入——某产品
应交税费——应交***（销项税）